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丹东市公安局监所管理支队2018年部门预算
文章来源:监管支队 | 阅读次数:423 发布时间:2018-1-31 15:50:15

     

  

第一部分  丹东市公安局监所管理支队概况 

    一、部门主要职责 

    二、部门基本情况 

第二部分  丹东市公安局监所管理支队2018年部门预算情况说明 

一、2018年部门预算收支情况说明 

    二、2018三公经费预算情况说明 

第三部分  丹东市公安局监所管理支队2018年部门预算表 

一、收支预算总表 

二、部门收入总表 

    三、部门支出总表 

四、财政拨款收支总表 

五、一般公共预算支出表 

六、一般公共预算基本支出表 

七、一般公共预算三公经费支出表 

八、政府性基金预算支出表 

第四部分   名词解释 


第一部分  丹东市公安局监所管理支队概况 

  

一、部门主要职责 

(一)丹东市公安局监所管理单位承担丹东市的犯罪嫌疑人羁押任务、吸毒人员强制隔离戒毒治疗管理、违反治安管理的拘留人员。 

二、部门基本情况 

共有预算单位1个。编制人数109人。实有人数167人。其中:在职人数108人 ,退休人员59人。 

 

  

第二部分  丹东市公安局监所管理支队2018年部门预算情况说明 

  

一、2018年部门预算收支情况说明 

(一)收入预算情况 

一、综合预算主要收支指标 

(一)收入预算2339.19万元,其中: 

.财政拨款收入2279.19万元; 

2.纳入预算管理的行政事业性收费收入      万元; 

3.城市维护建设税收入       万元; 

4.专项收入       万元; 

5.上级财政提前告知补助收入60万元; 

6.纳入预算管理政府性基金收入       万元; 

7.纳入专户管理的行政事业性收费收入      万元; 

 8.其他收入      万元。 

(二)支出预算2339.19万元,其中: 

1.基本支出预算2279.19万元,其中:工资福利支出1188.83万元;商品和服务支出519.58;其他对家庭和个人补助570.78万元。 

2.项目支出预算60万元; 

3.其他支出预算   0      万元。 

支出预算中纳入政府采购的支出47.51万元,偿债支出     0万元。 

收支增减变化情况说明 

一、收入增加28.41万元其中:为工资及正常人员工资。 

三公经费增减说明:公务接待费减少1万元,严格控制公务接待标准,减少公务接待;公务车运行费增加20万元,我单位车辆编制数为18台,2016年公车改革时,我单位将需要报废的车辆上交丹东市公安局,办理报废手续,编制2017年预算时,我单位按实有7辆车编制预算,2017年根据实际工作需要,丹东市公安局调拨车辆,现实有13辆车,预算根据预算编制数,增加20万元。无因公出国计划,无车辆购置计划。 

(四)政府性基金情况 

2018年丹东市公安局监所管理支队没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

(五)机关运行经费等重要事项的说明:
     办公费15万元、电费60万元、印刷费2万元、物业管理费40万元、差旅费15万元、公务接待费1万元、公会经费16.3万元、福利费1.3万元、其他2.48万元符合我单位的机关运行情况。 

(六)政府采购情况 

13辆车保险2.73万元、13辆车维修5.85万元,办公用品采购13.73万元,衣被费采购25.20万元。 

(七)项目情况 

项目支出60万元,为省提前告知收入,用于戒毒所禁毒项目支出。 

第三部分  丹东市公安局监所管理支队 

2018年部门预算表 

  

18张表(详见附表) 

  

第四部分 名词解释 

  

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。 

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。 

6.其他收入:指除上述财政拨款收入 上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入等以外的收入。 

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 

14.“三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。 

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。 

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于金财工程等信息化建设方面的支出。 

20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。 

21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 

22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 

23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。 

24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 

25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。 

28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。 

29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。 

30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。 

31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。 

32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。 

33. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。 

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。 

36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

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